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预测营业收入136.96~139.78亿元,同比增长14.9%~17.3%;预测净利润27.19~33.18亿元,同比变动-36.9%~-23.1%;预测经调整净利润30.81~41.40亿元,同比变动-24.0%~2.0%。
银河证券认为:携程集团-S在2024年全年实现了营收和净利润的显著增长,营收达到533亿元,同比增长19.5%,归母净利171亿元,同比增长72.1%。第四季度营收127亿元,同比增长23.4%,归母净利22亿元,同比增长66.3%。国际业务增长和去年同期低基数推动了机酒业务增速环比提升。住宿预订服务、交通票务服务、旅游度假服务和商旅管理业务均实现同比增长。出境游机酒恢复程度超过2019年疫情前水平,国际OTA平台营收增速维持在70%左右,对总营收贡献显著。公司加大了对国际业务的营销投入,尽管影响了第四季度的利润率,但全年经调净利率仍为历年最高。预计未来几年公司净利润将持续增长,当前股价对应调整后PE较低,维持推荐评级。
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